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Realizar CFDi utilizando IVA a la inversa.

Realizar CFDi utilizando IVA a la inversa.

Hola colegas:

Como recordarán, con la llegada del nuevo CFDI 3.3 el cálculo del IVA se tornó un tanto complicado debido a los redondeos y truncados (obligatorios) de los decimales. Situación que se complica en sobremanera cuando en el mismo CFDI se requiere aplicar retenciones de IVA e ISR, peor aún cuando tu cliente se aferra a que el comprobante salga con cantidades exactitas tal y cual ellos realizaron sus cálculos en Excel… 🙄

Pues bien, te chiqueamos y hemos hecho un esfuerzo por hacerte un poco mas sencilla la realización de tus CFDI activando ese cálculo de IVA a la inversa que nos estuviste solicitando. En este video te explicamos como se activa la función del IVA a la inversa en la realización de tus CFDI:

OJO: Este cálculo a la inversa NO funcionará de manera adecuada si tienes retenciones.

¿Aún no timbras con nosotros?

Información aquí: http://elconta.mx/facturacioncfdi


CFDI Público en General en versión web.


¿Aún no timbras con nosostros?

Conoce nuestra facturación ElConta.Com


Paso a pasito, le mostramos como hacer su Factura Global con operaciones de público en general. Este tutorial aplica para todas nuestras versiones de facturación web.

CFDi Facturas 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdifacturas33

CFDi 3.3 Complemento Recepción de Pagos WEB:

http://elconta.mx/cfdipagos

CFDI Recibos 3.3 (Honorarios + Arrendamientos + Recibos Médicos):

http://elconta.mx/cfdirecibos33

CFDi Hoteles 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdihotel33

CFDI Transportistas 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdifletes33

CFDI Escolar 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdiescuela33

CFDI Donatarias 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdidonataria33

CFDI Notarías 3.3 WEB: 

http://elconta.mx/cfdinotarias33

CFDI Taller Mecánico 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfditaller33

CFDI Casas de cambio 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdicasacambio33


Si desea mayor información por favor escríbanos a [email protected]

Solución a “error en método de pago”

Hola, buen día. 

Les compartimos la guía para utilizar correctamente el método de pago en su programa de facturación:

En el programa se muestra un catálogo de los métodos de pago autorizados por el SAT para emitir tus comprobantes fiscales.

error_metodo_pago_1

Para que el programa te permita el timbrado es necesario que en el apartado método de pago pongas únicamente la clave, por ejemplo 03, para esto debes borrar el texto que aparece al costado de la clave, esto se hace en el mismo apartado del “Método de pago”.

error_metodo_pago_2

Debiendo quedar así:

error_metodo_pago_3

¿No te aparece este apartado de Método de Pago?

Eso se soluciona actualizando el programa. Acá le dejamos las indicaciones: http://elconta.mx/actualizarcfdi

 

Eso es todo. 

Ya puedes proceder con el timbrado. 

Saludos 😉
Equipo de ElConta.Com

La columna profactura no pertenece a la tabla…

no-existe-columna-profactura

La solución es ACTUALIZAR el programa que estás utilizando:

➡ Clic aquí para instrucciónes de actualización

Solución a: “No se puede iniciar la aplicación. Póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.”

Hola. 

Si te aparece este mensaje:

“No se puede iniciar la aplicación. Póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.”

no_se puede_iniciar_aplicacion

SOLUCION:

Paso 1: Usando el Explorador de archivos de Windows, entras a C:\Usuarios
puede que lo tengas como “Users” en caso de tener la versión en inglés del Windows

no_se puede_iniciar_aplicacion2

Dentro de la carpeta Usuarios, vas a encontrar el nombre del usuario con el cual te has identificado en Windows. 

En este ejemplo en la imagen vemos que el nombre es arquitectura2

OJO: En tu pc no esperes hallar arquitectura2  sustituye esa palabra por tu usuario

no_se puede_iniciar_aplicacion3

Paso 2: Hay dos formas de llegar a la carpeta 2.0:

En la imagen se observa que he navegado hasta llegar a la carpeta 2.0
o, escribe lo siguiente: 

C:\Users\arquitectura2\AppData\Local\Apps\2.0

en la barra de navegación y le das ENTER

no_se puede_iniciar_aplicacion4

Paso 3: Elimina el contenido de la carpeta 2.0

no_se puede_iniciar_aplicacion5

Por último, instala el programa. Seleccione el instalador de su programa.

¿Por que sucede ese mensaje?

En ocasiones, la carpeta 2.0 contiene los archivos de actualización que se bajaron incompletos. Es sabido que a veces se interrumpe la conexión a internet. De ahí que el archivo baja corrupto.

Saludos.

Equipo de ElConta.Com

https://tienda.elconta.mx/

Error en la validación de estructura XML. El comprobante no hace referencia…

profact-error-en-la-validacion

La solución es ACTUALIZAR el programa que estás utilizando:

➡ Clic aquí para instrucciónes de actualización

Solución al error “SOAPAction Tempuri” en timbrado en programas CFDI.

ERROR Timbrado en programas CFDI.

Por ajustes técnicos en nuestros WebService el sistema arroja el siguiente error:

tempuri_soapa

Con actualizar el programa debe quedar resuelto .

Mas info e instrucciones aquí:

https://tienda.elconta.mx/tag/actualiza-programas-cfdi/

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

Ahora TODOS nuestros programas de timbrado CFDI son multimoneda

Ahora puedes generar facturas en diferentes monedas.

Antes que nada debe ser usuario de nuestros programas para timbrado electrónico CFDI.

Si aún  no lo eres, no te preocupes. Puede solicitar tus timbres de regalo dando clic aquí.

Dicho lo anterior, ahora si.. vamos a ver, paso a paso.

Entra al programa,
clic en “Generar Factura”
clic en el link “Moneda”

Lista-Moneda1

Tenemos precargada 3 tipos de Monedas. La moneda por default es Pesos.

Lista-Moneda2

Así es como sale en el PDF, observa que dice Pesos

Lista-Moneda-pdf

Así es como sale en el XML, de igual manera, sigue siendo Pesos.

Lista-Moneda-xml

¿Cómo le hago para poner MXN en el XML?

Puedes cambiar la salida en el PDF y el XML como tu quieras.

Dale clic a la Moneda Pesos y luego clic en “Eliminar”. Responde Sí a la confirmación.

Lista-Moneda3

En el campo PDF escribes Pesos
En el campo XML escribes MXN

clic en “Agregar”

Listo, eso es todo 😉

Lista-Moneda5

¿ Y si quiero agregar otra moneda, por ejemplo Libra Esterlina ?

Pues escribes: En el campo PDF pones Libra Esterlina y en el campo XML pones GBP esa es la nomenclatura de la moneda, pero… puedes poner lo que quieras. Como hemos visto en el post anterior. La Moneda es opcional en CFDi y no está reglamentada su uso.

Lista-Moneda6

En la generación de la factura tendrás disponibles la nueva moneda. Muy importante decir, que hemos cambiado Pesos por MXN en el XML.

Lista-Moneda7

Al generar la nueva factura seleccionando Pesos. El PDF sale con Pesos, ya que ese dato no lo hemos cambiado para el PDF

Lista-Moneda-pdf

Y en el XML tengo MXN por que recordarás que eliminamos el registro por default y dimos de alta uno nuevo.

Lista-Moneda8

Pues ya puedes hacer y deshacer a tu antojo

¿Aún no te aparece esta opción en tu programa?

Acá te dejo el procedimiento para actualizar:

https://tienda.elconta.mx/tag/actualiza-programas-cfdi/

Saludos 🙂

Equipo de ElConta.Com

Migrar datos de Factura CFDi a CFDi Facturas.

error_300_factura_cfdi_elconta

Debido a la no tan fácil tarea de firmar los manifiestos a la que algunos de nuestros anteriores PACs están obligando a nuestros clientes de tan fea manera (ver imagen de arriba) hemos preparado la migración de datos de manera bien sencilla. Esto a fin de que sigas facturando casi de inmediato, pero recuerda que deberás firmar la carta manifiesto con nuestro PAC mas adelante, cuando tengas tiempo.

Preparando el terreno:

Si aún no tienes el programa CFDi Facturas (icono de dos cuadritos azules sobre uno amarillo) por favor descárgalo desde aquí: http://elconta.mx/cfdifacturas

Si ya tienes instalado el programa CFDI Facturas y lo estás usando en la misma PC que el ahora obsoleto programa Factura CFDi (icono tres cubitos dorados) con otros RFC, deberás actualizar el CFDI Facturas para utilizar esta nueva función de migración de datos, aquí las instrucciones:

Importando los datos:

  1. Entra al programa
  2. Clic en botón “Agregar RFC”
  3. Clic en botón “Importar RFC”

migrando-datos1[1]

Te  mostrará todos los RFCs emisores que tienes actualmente en el viejo programa Factura CFDi (el cual ya no deberás usar, pero no lo borres…)

Solo dale clic al registro y luego clic en el botón “Importar Datos”

migrando-datos2[1]

Eso es todo, ya tienes el RFC importado.

El sello digital, los productos, los clientes y todo lo necesario para seguir facturando de inmediato.

migrando-datos3[1]

NOTAS IMPORTANTES:

  • Si te aparece un error de que tu RFC no se encuentra registrado para timbrar, no te preocupes. Tan solo envíanos tu RFC al correo [email protected] para registrarlo en nuestra nueva base de datos y podrás seguir timbrando. En el correo que nos envíes señala por favor que antes usabas el programa Facturas CFDI (icono de tres cuadritos dorados)
  • Si eres persona física, recuerda que por disposición del SAT ya no es posible timbrar con la FIEL y debes tramita tu CSD (Certificado de Sello Digital)
  • Si te aparece un error que dice DBNull esta es la solución.

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

AVISO URGENTE !! Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.

aviso_urgente

Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.

Estimado Usuario de CFDI ElConta.Com:

Sin previo aviso, tal y como suelen hacerlo nuestras autoridades… el SAT determinó que aquellas persona físicas que hacían uso del beneficio de timbrar sus comprobantes fiscales utilizando solo su FIEL ya no podrán hacerlo a partir HOY.

A través de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada en el DOF el día 3 de Marzo de 2015, se modifica el primer párrafo de la regla 2.2.7, que habilita a las personas físicas a utilizar su certificado de FIEL para la emisión de CFDI, para quedar como sigue:

2.2.7. Para los efectos del artículo 29, fracción II del CFF, las personas físicas en sustitución del CSD, podrán utilizar el certificado de FIEL obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado Código, únicamente para la emisión del CFDI a través de la herramienta electrónica denominada “Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.

Como podemos leer, esta modificación restringe a las personas físicas el uso de la FIEL para efectos emisión de CFDI, únicamente cuando la emisión de los CFDI se realice a través de la aplicación gratuita proporcionada por el SAT.

En cualquier otro caso, es decir, cuando la persona física utilice los servicios de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) y sus distribuidores, se deberá utilizar OBLIGATORIAMENTE el Certificado de Sellos Digitales (CSD).

En caso de que no cambies a CSD obtendrás en nuestros programas un mensaje de aviso mas o menos como este:

Aviso_27_error_306_no_es_csd

Los usuarios que actualmente estén usando la FIEL para certificar sus facturas o recibos, deberán tramitar a la brevedad un CSD (Certificado de Sello Digital) a traves de la herramenta SOLCEDI del SAT.


 

¿Que hacer SI NO TENGO MIS CSD (Certificado de Sello Digital)?

Contacta a tu contador y dile que corra a la página del SAT y con tu FIEL tramite cuanto antes tus sellos digitales, acá te dejamos las instrucciones:

➡ Cómo tramitar sello digital csd para factura electrónica << Clic en la liga.


Les recordamos que una vez solicitado el CSD, tardara de 48 a 72 horas en ser replicado a los PACs, tiempo durante el cual NO PODRÁS TIMBRAR, por lo que les sugerimos que realicen este tramite a la brevedad (o antes si es posible 😆 )

¿Timbras con nuestros programas?

Una vez que hayas tramitado tus sellos digitales, deberás sustituir en el programa CFDI los archivos Key + Cer así como tu clave privada.

Ingresar a Generar Factura >> Tus Datos Fiscales >> Pestaña Certificados SAT >> Elegir nuevos sellos (key+cer+clave privada) >> Clic en botón “Validar” >> Una vez que la validación señala OK, dar clic en GUARDAR.

cambiar_fiel_por_csd_sellos

Mas info e instrucciones aquí: http://elconta.com/?p=27969

Saludos

Equipo de ElConta.Com

CFDi. Valor hexadecimal 0x1F, es un carácter no válido.

CFDi. Valor hexadecimal 0x1F, es un carácter no válido

valor-hexadecimal

Puede pasar en cualquiera de nuestros programas CFDi y su explicación es muy simple.

Estás copiando y pegando el texto desde un programa como Word o Excel.

Por poner un ejemplo:

Hacemos la lista de una PC

Monitor 23 pulgadas
Disco duro 1.7 terabytes
Memoria Ram 32 gigas

etc, etc… copias todo eso y lo pegas en el campo Descripción y vas a obtener el mensaje de la imagen superior 😕

Y esto se debe justamente a caracteres que NO deben usarse en la factura CFDI.

CFDi Factura de Régimen de Incorporación Fiscal – Sin desglosar IVA –

cfdi-facturas.jpg

CFDi Factura de Régimen de Incorporación Fiscal con RFC Genérico de Público en General

 

En este post te explicamos como elaborar la factura sin desglose de impuestos, solo el total y con el RFC genérico para venta al público en general XAXX010101000

Entra al programa CFDI Facturas
clic en “Generar Factura”
clic en “Catálogo de Clientes”
clic al registro del RFC genérico XAXX010101000

y clic al botón “Seleccionar”

factura-rif[1]

Marca la casilla “Régimen de Incorporación Fiscal”

Cualquier concepto que agregas, es tomado como total, sin desglose de IVA, aunque tengas IVA 16, no se desglosa.

factura-rif3[1]

Aquí un ejemplo. Tasa de IVA 16
Precio Unitario 100

En total deberían ser 116 con un IVA de 16.

Dale clic al botón “Agregar”

factura-rif4[1]

Como puedes ver en los cálculos, no hay desglose de impuestos

factura-rif5[1]

En la factura solo aparece el TOTAL únicamente

factura-rif6[1]